截至11月25日，國電福州發(fā)電有限公司順利完成對物資倉儲審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況核實，審計發(fā)現(xiàn)的5項問題已全部整改完成，進一步夯實了公司管理基礎。
按照年度計劃的安排，9月下旬以來，該公司成立物資倉儲管理審計組，按照《物資管理制度》《物資倉儲管理制度》等制定專門審計方案，對今年1至8月份物資倉儲管理工作開展審計，全面檢查物資出入庫、領用手續(xù)、物資保管保養(yǎng)等程序。為提高審計效率，現(xiàn)場審計前，審計組提前到部門訪談調查了解近一年來物資倉儲管理情況。現(xiàn)場審計過程中，審計組按照審計方案，以問題為導向，以降低管理風險、提高管理效率為目標，采取查閱臺賬、現(xiàn)場勘查實物，核對賬簿數(shù)量、領用記錄、憑證等方式，多方面核實物資倉儲現(xiàn)狀。此次審計檢查共發(fā)現(xiàn)問題5項，發(fā)出5個整改通知單，已由相關部門整改完成。
一直以來，該公司內審堅持圍繞中心工作，不斷強化內部基礎管理和生產經營關鍵環(huán)節(jié)管理為審計監(jiān)管方向，堅持發(fā)揮內部審計監(jiān)督、評價和防范作用，堵塞管理基礎中的漏洞和風險，不斷提升了公司內控管理水平。
